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191009柯文哲施政計畫暨總預算報告逐字稿2

https://youtu.be/fpoeUbDyRmM



https://i.imgur.com/qcfVobO.jpg

#健康安全，這個要花12.64億，包括：

*促進市民健康：
自殺防治計畫、疫苗接種、病媒管制

*優化醫療救護跟長照，包括：
我們在聯醫智慧病房的實驗，
整個長照服務的涵蓋率，
社區安寧照護的推動，
還有OHCA存活出院率還繼續再提高

*營造安全的環境，包括：
智慧犯罪的防治、
酒駕、毒駕，這我們繼續會再嚴格取締
那另外一個是鄰里交通改善工程，
預計到明年中大概可以全部完成，
之後就是維護計畫，
大概是456個里，到明年的時候，
所有的里都會完成這個鄰里交通改善計畫，
另外一個食品衛生安全會繼續查核

*強化防災與防毒：
目前有跨域合作防制毒品，我們慢慢的
我們在台北市防毒成績看起來還可以，
所以我們還慢慢開始跟新北合作，
從臺北市跨到雙北，
把整個首都生活圈的防毒計畫，
可以一起合作來處理，

那防災士的培訓計畫、
這個行動防災APP的維護。


https://i.imgur.com/GKTU4xn.jpg

#良善管理66.37億：
其實花最多的是還債，其中佔66億，
其他事實上佔的不多了，3700萬而已。

*（強化行政透明度）
繼續辦理民意調查，擴大開放資料，

*公民參與：參與式預算我們繼續做

*全面數位化：
我們目前府有個計畫，我們大概希望
明年一月到愛沙尼亞去考察看看
如果整個國家可以E化要怎麼做？
我們到時再來想想看
我們開始在做準備了，

所以希望在未來一、兩年內，
把整個台北市政府的E化，
當作我們很重要的工作，
我們願意參考其他國家，
所以大概我們明年初
會去愛沙尼亞跟那個北歐去看看。


https://i.imgur.com/9ZxnaLX.jpg

這個八大項目總結是這樣：
109年，
歲入1637億，歲出1683億，還差46億，
不過是我們跟2018年比較的話，
歲入增加2.42%，歲出增加2.10%，

所以雖然歲入歲出都有增加，
但是歲入增加的會比歲出還多了，
所以這也符合這個目前中央在財政紀律的要求，

那因為短缺46億，加上還債要還到66億，
加上其他，總共大概要84 億，
所以我們還缺130.79 億，

因為還有歲計賸餘可以挪用


https://i.imgur.com/5QvJZxi.jpg

剛才有講過，歲入、歲出雖然都有增加，
不過歲入還是增加比較多2.42%，
歲入(出）只有增加2.1
相對於去年，歲入、歲出的差異，
本來是差50億，現在降到46億，

所以我們在整個預算，在自己刪，
還是很用力的刪，
我們並沒有打算要擴張支出。


https://i.imgur.com/fOMqkas.jpg

那還債的話，我們編列還債66億，
那其他的...
這個比法定的還債數目還多了4.29億，

所以因爲我們預估要還66億，
但是特別預算舉債9.77億，
所以算起來，大概實際還債大概是56.23億，
所以明年大概我們台北市的債務還會繼續下降，
還會再下降56億



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所以我們看看這個
我們的總預算看起來經常收入是1618 億，
經常支出是1370億，所以大概還多了248億，
這些錢就是挪到資本支出，

所以我們的資本支出，
如果算起來的話，總共是313億，
那其中如果佔總預算至18.59%，
再加上捷運特別預算的話46.79億，
合起來也是359.88億，

大概如果把總預算跟特別預算合來計算的話，
我們資本支出達到20%，
這也算是這幾年來比較算是新高。


https://i.imgur.com/nkrPZEI.jpg

這些資本支出，如果以局處來看的話，
哪幾個局處最多？工務局還是最多的，
因為主要還是工程的建設，
社會局27億，都發局27億，
因為工程還在蓋，
警察局13億，產業局9億，捷運特別預算46億


https://i.imgur.com/1kTL2Yl.jpg

我們剛才講的是資本支出，
如果把所有的預算全部合起來，
不管經常門、資本門合起來算算，
其實我們在府內第一次我們在統編的時候，
我們大概預算支出是編了1933億，
不過我們自己先刪了249億，
所以事實上送到議會是1638億，
就是在跟議會講說，我們在送到這裡之前，
就自己先刪掉了12.91%

那這些總預算在每個局處的分配，
可以很清楚的看到，
教育局最多579億佔34%，
再來是社會局159億佔11.58%，
所以事實上34+11已經到了45%，

所以我們大概台北市的總預算，
教育局跟社會局加起來就快要一半，
也因為這樣子，我們現在已經要求
教育局跟社會局要開始做進行精實管理，
因為它大概就佔掉總預算的一半。

精實管理需要當個社會運動來做
所以我也拜託衛生局黃局長，
他們衛生局在過去幾年推動精實管理，成效還不錯，

所以有鑑於教育局跟社會局
佔整個台北市預算的45%以上，
因為他們佔比最大，
所以我們現在最要對這兩個局做精實管理，
看能不能再擠出一些錢來，
至少防止以後的預算會繼續膨脹，

這兩個是重點，
其他就是工務局、警察局跟交通局。


https://i.imgur.com/aM11wFL.jpg

如果是項目別來看，
很清楚的這個教育科學文化占比最高37%，
主要都教育局。
再來也就是說，我們一般的政務17%，
社會福利16%，經濟發展14%，
另外一個是社區發展跟環境保護大概8.7%，

所以目前還是很清楚了，
教育局的費用還是佔地方政府佔比最大，
34、37%，大概就是這個數字。


https://i.imgur.com/zGM4Afu.jpg

明年的2019年i-Voying通過的有四十四案，
今年就可以執行大概1533萬，
需要明年執行的，要編預算大概6281萬


https://i.imgur.com/bcs0WNd.jpg

這個是一些流程流水帳，大家看一看就好


https://i.imgur.com/0Cbb8vW.jpg

大概我們錢喔，其實主要還是老的跟小的，
我們看看社會福利喔，
我們在社會福利今年最大的一筆支出，
是那個恢復六十五歲以上的老人健保，

你看這個費用，明年是要編20億，
本來我是七十歲以上才有補助，
那明年我們恢復六十五歲以上就補助，
結果就多了6億，
我要跟各位議會同仁講，
這個數字最高會達到31億，最多的時候，
所以我們是明年增加6億，

這個錢在未來幾年會繼續增加，
因為目前臺北市老人人口只有17%。
大概每年會增加1%，會一直上去，
所以這個老人的費用還是很高，

所以我們可以動用的錢，如果說我有選擇的話，
原則上還是要先去COVER
六十五歲以上老人健保補助，
所以明年就多花了6億，

然後在未來的時間，這個數字會繼續上升，
所以老人健保補助是一個很大的支出，
先跟大家講，其他就是中低收入，
這個照顧中心，各種服務方案，
夯不啷噹加起來，老人的費用


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另一個是兒童，
我想大家都知道少子化是一個問題

所以...如果我們還可以擠出來的錢，
關於少子化還是要想想看，

所以明年，不是明年，今年九月開始，
我們一些重大的計畫，
包括那個13660往下延伸到兩歲
那個本來育嬰本來到兩歲就截止了，會到三歲，
也就是說，在兩歲到三歲之間，
我們讓家屬決定到底要算是去托兒所，
還是要去幼稚園給他自己去決定。

這個錢大概...我認為這個錢，
面對少子化，可能...
我們要去思考看看兒童福利要怎麼做得更好。


https://i.imgur.com/fviFh8C.jpg

附屬單位預算，我們有36個基金，
總共編列收入2139億，支出2043億，
盈餘96億，那繳庫58億，增資59億，
那固定資產的擴張是253.46億


https://i.imgur.com/zpLypsz.jpg

那報告一下今年的追加減預算，
本來我們的歲入通過預算的時候是1601億，
歲出是1651億，

到現在為止我們大概歲入增加41億元，
不過歲出也增加34億，
不過因為歲入增加的比歲出多，等於多了6.37億

那多出來6.37億元
本來要挪用前年度的歲計賸餘，
就把他減少，這樣就解決掉了，
所以我們目前追加減預算
我們大概目前可以多6.37億元


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追加減預算裡面有幾個報告一下，一個是捷運
這個捷運因為工期展延，不過錢沒有變，
還是照這個捷運新莊線跟蘆洲線
經費還是1069億，預算不變，
但是他工期有展延，
因為那個樂生療養院的關係，
新莊機廠有延後完工


https://i.imgur.com/XV1e4IY.jpg

另外一個是萬大線，本來經費是826億，
但是我們給他工程量體縮減，變成753億，
不過這個，整個計畫的期程也延伸，
所以將來可能還會再追加減預算，
不過到時候再講，
所以目前這個萬大線是有又比預算少一點，
不過因為工期也延長，
所以將來要怎麼追加減預算，到遇到再講，


https://i.imgur.com/1Rx8gDb.jpg

大概就是報告一下年度的總預算還有今年的追加減預算，謝謝大家。

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